¿Cómo eliminar las unidades que aparecen en "Cant. por Desp." en Stock Actual?

En el siguiente procedimiento revisaremos cómo gestionar las cantidades por despachar de tu stock.

En el Reporte de Stock Actual, Debes seleccionar sobre el número que aparece como Cant. por Desp. En este apartado podrás ver el motivo y donde se encuentran la unidad o cantidades pendientes de despacho.

Se desplegará la siguiente pantalla, en donde se informa que acción o documento mantiene retenido ese stock en Cant. por Desp. 

A continuación revisaremos los motivos por los cuales un producto puede quedar pendiente de despacho:

3.1- Reservada en Venta: Se genera cuando un usuario está realizando una posible venta y ha seleccionado productos para vender. Mientras la venta no se realice, siempre estará reservado el stock de dicho producto.  Además, si el usuario no completa la venta y no selecciona o hace clic en botón cancelar, el stock no regresará a estar disponible hasta que el usuario que realizó la gestión finalice sesión y vuelva a ingresar.

• 3.2- Borrador de Venta:  Desde el módulo de Punto de venta, puedes crear borradores de venta para ser utilizados como un ticket de venta, para que el cliente  pague en caja o simplemente, para guardar la venta a un cliente. Debes saber que los borradores de venta, siempre reservan unidades. La única forma para que se actualice del Cant. por Desp. es finalizando la venta  o eliminando el borrador

• 3.3- Documentos de Venta (Boleta ,Factura u otros) : Cuando en el reporte se informa un documento de venta como, boleta, factura, comprobante de venta o algún documento que constituya venta, existen dos opciones para la entrega del producto:
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  a) La primera es cuando estás haciendo una venta desde Punto de Venta o Documentos  y seleccionas la opción por despachar en vez de Entrega Inmediata.

 b) La segunda opción se genera cuando configuramos nuestros productos para que se puedan vender sin stock. Esto quiere decir que si no tenemos Stock, todas las unidades vendidas quedarán en la categoría por despachar.

Para los dos casos anteriores, la única forma de regularizar las unidades pendientes, es realizando el  despacho de esos productos.

En este punto es importante saber que para despachar, siempre debe haber Stock en el o los  producto(s).

Para realizar esta gestión debemos ir al módulo de (1)Documentos, luego seleccionamos  en el menú lateral izquierdo (2)Despachos (3) A partir de documento de venta. 

Luego debemos ingresar la (1) fecha del documento de venta. Si no la tenemos, debemos buscarla en Buscar/enviar o (2) buscar directamente por el número de documento.

 En ocasiones, cuando cambien la primera fecha, aparecerá un mensaje Rango de fechas inválido (Max. 30 días), solo presiona aceptar y cambia la segunda fecha

Por último, si no queremos hacer una guía de despacho, seleccionamos (3) Sin Documento y presionamos el botón (4) Despachar.